2023年公司委员会巡察整改进展情况的报告3篇【完整版】

公司委员会关于巡察整改进展情况的报告根据区委统一部署，x年11月8日至12月10日，六届区委第一轮第二巡察组对**市**区城乡建设投资（集团）有限公司（下面是小编为大家整理的公司委员会巡察整改进展情况的报告3篇,供大家参考。

公司委员会关于巡察整改进展情况的报告篇1

　　根据区委统一部署，x年11月8日至12月10日，六届区委第一轮第二巡察组对**市**区城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“区城乡投集团公司”）党委及所属**市**区粮油购销有限责任公司（以下简称“区粮油购销公司”）进行了涉粮问题专项巡察。2022年1月6日，区委第二巡察组对区城乡投集团公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、贯彻落实******关于国家粮食安全的重要讲话、指示批示精神和中央有关涉粮工作决策部署及省委、市委、区委工作要求方面关于“学习贯彻落实中央和省市区粮食安全决策部署不到位”的整改情况：通过党委理论学习中心组、“第一议题”、支部“三会一课”、干部职工大会等方式，深入学习******关于粮食安全的重要指示批示精神和中央、省、市、区级关于储备粮管理、粮食流通管理、粮油质量标准等政策性法规，以及中央农村工作会议精神等内容，开展了知识测试，使广大干部职工牢固树立新粮食安全观，将思想和行动统一到***确立的国家粮食安全战略上来，不断提高业务工作能力和经营管理水平。

　　关于“聚焦粮食主责主业不到位，研究部署不全面、不深入”的整改情况：一是集团战略发展部对各子公司开展2022年及中长期规划调研，指导区粮油购销公司制定了2022年、“十四五”、2035远景发展战略规划，并结合巡察整改，就三会一层治理和企业内控管理提出了建设性意见和建议。二是集团组织召开2022年务虚会，对“未来三年怎么干、2022年工作怎么干”进行了思想大讨论，全体干部职工纷纷建言献策，签订三年行动总体目标责任状500余份，明确经营指标、细化任务分解、压实工作责任。三是集团制定下发了《2022年工作台账》《综合督考实施方案》《重点工作交办制度》《下沉式工作实施方案》，通过下沉研究工作、工作交办、督查等方式，形成了奋进新征程、推动新跨越的强大工作合力。

　　关于“落实全面从严治党责任不到位”的整改情况：一是指导区粮油购销公司全体人员立即搬到直属库区集中办公、统一管理，推动解决了政令不畅的弊病。二是及时选优配强区粮油购销公司班子领导和外派董事、监事，区粮油购销公司分别组织召开党员大会、股东会、董事会、监事会等，按程序选举产生支委会、董事会、监事会人员，重新组建符合企业现代化发展的组织架构。三是通过竞聘上岗方式从集团下属其他子公司选聘优秀职工充实了区粮油购销公司干部队伍。同时，集团公司建立财务人员轮岗机制，对区粮油购销公司财务人员进行了调整。四是广泛征求意见、深入谈心谈话、严肃批评和自我批评、深刻检视剖析、抓实整改落实等举措，扎实召开了一次高质量的巡察整改专题民主生活会。同时，指导区粮油购销公司开好巡察整改专题组织生活会。五是组织召开2022年度工作及党风廉政建设工作会议，与各子公司签订了基层党组织建设、意识形态、党风廉政建设、安全生产等目标责任书，其中，区粮油购销公司作为代表当场与集团党委书记签订《2022年度党风廉政建设目标责任书》并作表态发言。六是深化内部改革，建立完善人、财、物、权等方面的内控机制。区城乡投集团公司修订完善党委会、总经理办公会、董事会议事规则和各项内控制度等80余项，指导区粮油购销公司建立完善粮食购销管理、粮食仓储保管、财务管理等方面的制度33项，加强对规章制度的宣传、贯彻执行力度，切实构建用制度管人、管权、管事的有效机制。七是研究制定党建工作“一企一策”建设和“一企一品牌”创建工作方案，要求区粮油购销公司结合突出保粮、稳供、强流通的主责意识和打造“党旗红、粮油兴”党建品牌，研究制定两个《实施计划》，聚焦目标任务，聚力攻坚克难，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实以高质量党建引领高质量发展。

　　关于“政策性粮食承储企业安全意识不强”的整改情况：一是区粮油购销公司严格执行“一规定两守则”，每月进行消防安全检查，将检查情况登记检查台账，及时发现和消除各类风险隐患。二是重新调整组织架构，设置安全责任监督岗、安全管理岗，开展消防应急演练和消防安全知识培训，常态化开展消防隐患排查，全面提升安全生产意识和应急处理能力。三是按期及时更换灭火器、配备便携式气体报警仪、设置应急照明灯、疏散指示标志牌等消防设施设备，设置消防通道标识标牌，确保消防安全工作落细落小落实。四是在直属库区安全黄线以外定点设置电动车充电点，规范车辆停放。

　　二、区城乡投（集团）公司落实监管责任方面

　　关于“区城乡投（集团）公司履行出资人职责不到位”的整改情况：

　　一是在集团人力资源部的指导下，通过竞聘上岗方式从集团下属其他子公司选聘优秀职工充实了区粮油购销公司干部队伍；同时对公司内部机构设置及人员分工进行了调整，部分人员申请办理内部退养手续，局部改善了干部职工队伍结构及综合素质。

　　二是采用内训与外训相结合的方式，全面提升员工的业务能力和综合素质，提高工作成效。目前已开展“劳动关系协调员”技能培训。

　　三是在全集团范围内开展了一次年轻后备干部选拔培养大调研，着力建立一支数量充足、结构合理、素质优良的后备干部队伍，为集团协调持续健康发展提供有力的人才保障。

　　四是建立财务人员轮岗机制，对区粮油购销公司原财务部人员进行了调整。

　　五是集团财务总监带领财务部人员对区粮油购销公司财务管理开展了一次专项检查，并就规范财务管理流程、防范资金风险等方面进行了深入指导。

　　六是先后组织《粮食企业执行会计准则有关粮油业务会计处理指引》《财务管理制度》《费用报销发票》等方面的财会知识培训三期，使与会人员对报销细节、日常及专项报销的疑点以及票据的规范使用和管理有了更深的认识和理解。

　　七是集团抽调相关人员协助区粮油购销公司开展了资产专项清理排查，了解资产用途，积极探索盘活资产、激活资源、用活资金的有效方法和途径。

　　八是聘请**知合会计事务所对粮油购销公司**年1月至x年12月经营情况进行专项审计，现已根据审计提出的审计建议，进行了账务调整，规范管理。

　　九是集团纪委协助区纪委区监委开展粮食购销领域腐败问题专项整治案件的查办，加强与粮食主管部门、监管部门及纪检监察部门的沟通对接，深挖粮食购销领域腐败问题的病灶根源，“即查即治”“边查边治”，建立健全区粮油购销公司的经营管理体制机制，守好粮仓，确保粮食安全。

　　十是集团组织召开3次粮食购销领域腐败问题警示教育大会，告诫区粮油购销公司全体干部职工要对组织忠诚、主动向组织和纪委说明问题，教育全集团干部职工用身边事教育身边人，对发现的典型案例进行深入反思、举一反三、抓实整改，坚定不移时刻把纪律规矩挺在前面。并要求集团各子公司都召开粮食购销领域腐败问题警示教育专题组织生活会，突出用身边事教育身边人，教育引导党员领导干部汲取教训，引以为戒，强化纪律规矩意识，永葆共产党员的先进性和纯洁性。

　　十一是专题学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《**区落实中央八项规定精神实施办法》等党规党纪，观看警示教育片，为坚决治理违反中央八项规定精神突出问题，深入持久纠“四风”治陋习树新风，在全集团开展违反中央八项规定精神突出问题自检自查工作，重点围绕巡视巡察整改、三公经费、公务用车、办公用房、工作纪律和工作作风等方面进行了重点自查。

　　十二是区粮油购销公司组织在职在岗职工填写《2022年度关键岗位廉政风险点、廉政风险等级级防控措施登记表》《党风廉政承诺书》等，梳理风险点，制定防控措施，开展全员廉政谈话，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设。

　　十三是积极与上级行业主管、监管部门对接，接受对粮食收购、储存、销售等多个环节的监督检查，及时发现并解决粮食安全可能存在的风险隐患问题。

　　十四是以“清廉企业”建设为抓手，加强常态化监管，制定了《工作人员八小时以外监督管理办法（试行）》《职工异常行为管理办法（试行）》《员工违规违纪行为处理办法（试行）》《党政领导班子“一把手”权力清单和负面清单监督管理办法（试行）》等4项管理办法，进一步加强集团对子公司的监督管理，不断促进干部作风转变，有效规范公司的经营管理工作。

　　三、区粮油购销有限责任公司落实粮食政策执行责任方面

　　关于“主责主业意识不强”的整改情况：

　　一是组织全体在岗职工认真学习国家发展和改革委员会《关于印发<关于执行粮油质量国家标准有关问题的规定>的通知》和中央、省、市、区储备粮管理办法，重点加强对具体业务人员的教育，通过学习教育，使业务员在工作开展过程中严格执行国家标准，依法依规做好储备粮轮换工作。二是在收购储备粮过程中，已严格按照文件要求在粮食收购站点显著位置公示收购质量标准、收购价格，摆放粮食等级标准参考样品，配备符合规定的检验仪器和设备，严格按照规定标准进行增扣量。三是严格执行网上竞价交易，按照“评估定价—公示—竞价交易”的流程开展储备粮销售工作，确保储备粮销售公平、公正、公开、透明、阳光操作。关于“法人治理结构缺失”的整改情况：严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，科学选定公司董事会和监事会成员，制定股东会、董事会、监事会议事规则，按要求和程序组织召开股东会、董事会、监事会，建立完善了公司法人治理结构。

　　关于“内控制度不健全、不完善”的整改情况：一是调整各粮站岗位设置，分设质检员、库管员、过磅员，明确人员职能职责，为形成互相制约互相监督管理机制奠定基础。二是制定《融资管理制度》《资产出租管理制度》《粮油收购和存储管理制度》《粮食仓储保管制度》等多项制度，严格照章办事，为进一步规范企业发展打下扎实基础。三是所有资产收回公司统一进行管理，通过劳务外包方式规范了临时用工的使用。

　　关于“粮油购销业务管理混乱，‘靠粮吃粮’‘靠企吃企’现象突出”的整改情况：一是集团组织对粮油购销公司全体职工进行单独谈话，了解职工投资入股情况，并组织干部职工填报《个人事项情况报告》，进一步摸清干部职工的基本情况。二是部分粮点、粮站已完成对外公开招租，部分粮站已启动法律程序进行收回。

　　关于“执行财经纪律不力”的整改情况：修订完善公司《财务管理制度》，组织财务人员开展财会知识培训。取消粮站周转金科目，将原“周转金”科目调整为“其他应收款—职工借款”，相关人员正常按还款计划归还款项。严格按照会计准则及公司财务管理制度执行，坚决杜绝大额资金通过个人银行支付。建立完善《融资管理制度》，规范融资行为，严格执行国资委审批的《**市**区粮油购销有限责任公司公务用车制度改革实施方案》，规范公务用车管理。

　　关于“财务管理不规范”的整改情况：一是出差费用严格按照**区财政局差旅费报销制度执行，已清退无发票报销费用。严格执行《云南省基层工会经费收支管理实施细则》，加强工会资金预算，严格规范发放工会会员节日慰问品。

　　关于“可经营性资产管理不到位”的整改情况：已收回部分资产的使用权，对使用权收回存在困难的，已启动法律程序。区粮油购销公司结合自身实际情况，制定了《“十四五”发展战略规划》，提出粮油购销公司2022年、十四五、2035年远景战略规划，并与区城乡投集团公司签订《奋进新征程推动新跨越三年行动总体目标和2022年度工作目标责任状》。制定了《国有资产出租管理办法》，对国有资产统一以公开招租方式进行招租，并将租金按照财务管理制度入账规范管理。关于“国有资产保值增值效果差”的整改情况：制定完善《资产投资管理办法》，对收回资产通过公开招租方式进行招租，逐步盘活固定资产，避免出现资产闲置情况。

　　关于“职工管理问题突出”的整改情况：完善《人事管理制度》，增加“公司员工招聘、聘用管理规定”内容，通过劳务外包方式规范了临时用工的使用。

　　关于“工程管理不规范”的整改情况：制定了《工程招投标管理制度》《物资采购管理制度》，严格按照招投标管理办法进行公开招标。制定了《工程管理制度》，加强对工程建设的全过程管理。以项目为单位理顺前期工程资料，建立项目档案，由专人管理，并严格按照《项目管理办法》做好工程文件整理归档工作。组织干部职工学习了《工程建设项目全套流程》相关业务知识，安排专人负责管理工程资料、建立项目台账。

公司委员会关于巡察整改进展情况的报告篇2

　　根据区委统一部署，**年3月15日至6月10日，区委第三巡察组对**区集团党委开展了常规巡察。**年7月25日，区委第三巡察组向**区集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任

　　（一）深入学习，统一思想。区委巡察反馈会后，**区集团迅速组织召开专题党委会议，传达学习贯彻党的二十大精神，深刻学习领会******关于巡视整改工作的重要论述、******在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神等，逐项逐条领会把握巡察反馈意见和整改工作具体要求，进一步统一思想认识、凝聚整改力量。

　　（二）加强领导，压实责任。巡察反馈后第一时间成立由党委书记任组长、党委副书记、党委班子成员任副组长、各部门（子公司）负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹推动、督查督办和专项整改。党委书记自觉履行巡察整改第一责任人责任，对照巡察反馈意见，做到主动安排、直接指导、严格督办。班子成员切实履行“一岗双责”，自觉认领分管领域巡察问题，认真组织整改和落实督办。公司纪委履行监督职责，对整改工作实行全过程监督，逐项核实整改效果。

　　（三）对标对表，细化方案。严格对照区委巡察反馈的具体问题及意见建议，逐项逐条研究整改措施，制定了集团公司巡察反馈意见整改方案，列出问题清单、任务清单、责任清单“三张清单”。组织召开了巡察整改专题民主生活会，领导班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻剖析、举一反三，实事求是检视自身存在的问题。

　　（四）强化督查，精准调度。建立巡察整改工作周报、责任领导督查督办、定期听取进展情况汇报等制度，公司纪委对整改重点事项、进度滞后问题开展督办，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的责令“重新整改”，确保整改工作有序推进、取得实效。

　　二、坚持问题导向，扎实推动巡察整改落地落实

　　（一）履行职能责任不够到位，推动国企高质量发展有差距方面1.针对“对外投资效益不够明显”问题。一是已全面对现有对外投资公司进行清理和盈利分析，按照“一企一策”原则分类制定了降本增效措施。二是严格执行《**区区属国企投资监督管理办法》，对投资效益不佳的公司启动了退出机制，对承担有一定公益性职能而设立的公司进行了保留。三是制定了公司《对外投融资管理办法》，结合招商引资工作，加大对外投资公司业务拓展力度，强化对投资公司进行可行性论证和尽职调查，提高投资项目的经营效益。2.针对“推动国有资产保值增值不够有力”问题。一是已全面对集团公司、全资子公司、控股公司国有房屋资产使用情况、闲置情况等进行了清理，针对存在的问题制定了下一步工作计划。二是结合**高新区产业发展布局，强化招商引资对接，提高资产使用效率。三是制定了公司《资产管理办法》，明确各类资产的管理主体及责权利等，进一步理顺资产管理体制和机制。四是已对接区级部门、街道等单位，对闲置公租房统筹一定预留量后，采取整体团租面向社会扩大出租面等方式，推进闲置保障房资产盘活。3.针对“前期协调工作开展不扎实”问题。一是已全面对历史遗留问题未进行竣工验收项目进行了梳理，针对性列出清单，明确牵头领导、责任部门、责任人，制定了问题解决措施，逐一逐项进行销号。二是对新立项项目严格执行项目建设管理有关规定，从项目立项开始，成立了攻坚领导小组，建立工作专班、成立工作督查组、建立工作日志，负责项目建设各个环节管理，形成责任倒查管理的闭环工作机制。三是着力加强项目前期工作谋划，主动与区级职能部门沟通协调，加快推动土地批文、立项、可研、设计等前期手续办理速度和质量。四是持续加强地勘单位、设计单位等中介单位监督管理，对地勘资料、施工图等前期技术资料建立复审、责任追究等机制。

　　（二）内控管理不够严格，民生实事推进不力方面4.针对“合同签订不规范”问题。一是已责令子公司对不规范合同进行全面清理，按程序完善相关手续，并对涉及事项当事人进行了通报批评。二是强化举一反三，组织各部门、子公司落实专人对已经签订合同再次进行清理，建立合同管理台账，对不规范合同完善了手续。三是修订完善了公司《合同管理办法》，由公司法律顾问和法务不定期对各部门、子公司合同签订以及履行过程中存在的法律问题、法律风险应对等开展法律培训。5.针对“费用报销不规范”问题。一是严格按照集团公司制定的《工会经费管理办法》，规范工会经费报销程序。二是要求财务管理中心严把审核关口，加强费用报销单、票据等审核，坚决杜绝类似情况发生。6.针对“推动解决民生实事不够有力”问题。一是已全面梳理房屋产权总证办理、建设道路移交过程中历史遗留问题，列出了问题清单，明确责任领导、责任部门，形成推进工作方案。二是已主动沟通对接区级相关单位，有序推动安置房产权总证办理和市政道路竣工验收。

　　（三）党的领导不够充分，管党治党不够有力方面7.针对“未把党的领导融入企业治理相关环节”问题。一是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关规定，公司党委组织均符合条件的子公司成立党支部，实现基层党组织全覆盖。二是修订完善了公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》等议事规则，明确集团公司、子公司议事权限和重大事项规定。8.针对“交心谈心制度落实不够到位”问题。一是严格落实《交心谈心制度》，党支部委员之间、党支部委员与党员之间、党员和党员之间经常性开展谈心谈话。二是强化各支部谈心谈话工作督导检查，建立谈心谈话工作台账，并把各支部开展谈心谈话工作纳入党建工作考核内容。9.针对“选人用人程序不规范”问题。一是已通过党委会、党委理论中心组学习对新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》《******谈选人用人》等法规政策进行了学习，确保选人用人风清气正。二是严格按照选任工作任前事项报告的有关要求，将形成的工作方案经上级党组织批准同意后再按程序开展选拔任用工作。10.针对“人才队伍建设存在差距”问题。一是制定了公司《**年干部职工政治理论和业务学习计划》，并督促各子公司加强员工综合素质及专业技能提升。二是结合“才聚涪州、就在当下”引才工作要求，已按程序完成4名硕士研究生人才招录工作。三是严格按照《**区属国有企业工资总额管理实施办法》，优化完善集团公司《薪酬管理办法》，形成了投、融、建、管分类考核体系，强化部门业绩考核和“二次分配”，严格按考核结果兑现绩效工资，实现激励与约束相统一，充分调动干部职工的积极性、主动性、创造性。11.针对“执纪问责存在宽松软”问题。一是坚持每月走访各子公司开展调研、深入项目现场等形式，增设子公司意见箱方式，强化对重点环节、重点岗位、重点人员的监督检查，充分挖掘问题线索，及时对违规违纪人员按程序精准处置。二是加强与上级主管部门工作对接，学习业务知识、协调配合相关工作开展，提升监督执纪能力水平。12.针对“日常监督不够到位”问题。一是集团公司纪委聚集主责主业，坚持每半月深入子公司、公园、项目现场等进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求。二是建立了事前提醒、事中监督、事后倒查工作机制，加强干部职工谈话提醒，组织党员和监察对象到廉政基地接受警示教育、观看警示教育片等形式，切实履行好监督职责。三是强化纪检监察工作和审计工作的协同配合，对审计反映的问题进行重点跟踪，及时发现新问题，从严推进问题整改落实。

　　三、坚持“巡”以致用，持续巩固巡察整改工作成果

　　（一）进一步提高政治站位，强化思想认识。坚持以***新时代中国特色社会主义思想引领巡察整改工作，深入贯彻落实党的二十大精神，深学笃用******关于国企党的建设工作的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（二）进一步抓实整改工作，巩固整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。坚持整改目标不变、整改力度不减、整改措施不松，不断完善制度，建立长效机制，定期开展“回头看”，做好巡察“后半篇文章”，全面巩固整改成果，坚决防止问题反弹，以求真务实的作风和锲而不舍的精神，持续抓好巡察整改后续工作。

　　（三）进一步深化整改成效，助推企业发展。坚持把巡察整改与全面加强党的建设相结合，将巡察成果转化为推动全面从严治党、促进企业高质量发展的强大动力，切实提升公司“投、融、建、管”综合实力，营造风清气正的政治生态和务实担当的履职环境，全力推动企业高质量发展。

公司委员会关于巡察整改进展情况的报告篇3

　　根据区委统一部署，区委第三巡察组于**年10月上旬至**年12月中旬对****投资（集团）有限公司党委进行了巡察，并于2023年2月中旬反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

　　一、高度重视，切实推进巡察整改工作

　　（一）统一思想，提高认识，深刻领会巡察整改重要意义。党委深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把落实巡察整改作为当前一项重大政治任务抓紧抓实。通过党委中心组学习、党委书记上党课等形式，认真学习领会******关于巡视工作的重要论述和指示要求，提出“做好巡察整改后半篇文章，为集团高质量发展保驾护航”工作要求，切实增强巡察整改落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不折不扣推进巡察整改全面到位。

　　（二）明确责任、做好分解，切实抓好巡察整改工作落实。党委成立了由党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，下设整改工作办公室，由党委副书记、纪委书记主持，集团本部部门负责人、子公司负责人参加，具体落实巡察问题整改。结合围绕巡察反馈的意见，举一反三，对照检查，认真制定整改工作方案和推进计划，明确责任人、责任部门、整改措施和整改时限。通过召开2023年党风廉政建设工作会议和每周办公会，部署巡察整改工作和加强日常督促巡察整改落实。目前制度新建8项，修订完善14项。

　　二、对照反馈意见，逐条逐项进行整改

　　（一）严格落实***和市委、区委各项决策部署

　　1.发挥党委核心作用，引领企业高质量发展

　　一是修订完善党委中心组学习制度，丰富中心组学习内容，将******重要讲话和重要指示批示精神作为必学内容，围绕学习贯彻党的二十大精神、市第十二次党代会、区第二次党代会精神等，制定年度学习计划及学习安排表。拓展中心组学习形式，采取联组学、共同学等形式，适时开展学习交流活动。中心组成员坚持将理论学习与专题调研相结合，深入实际，扎实开展调查研究，指导推进工作。二是制定党委2023年工作要点，注重发挥党委在集团主业发展、国资国企改革等方面的引领作用；严格按照集团党委研究讨论“前置程序”事项清单，切实落实党委议事决策制度，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用。进一步加强下属企业党建工作，推进党建入章程、基层党支部研究讨论企业重大经营管理事项制度。

　　2.巩固拓展党史学习教育成果，加强党员职工教育

　　制订党委《关于加强党支部规范化建设的实施方案》，进一步明确支部规范化建设要求，建立支部可遵照执行、可考核监督的工作机制，着力提升党支部建设制度化、规范化和科学化水平。加强职工思想道德教育建设，关心、关注、关爱社会，坚持开展爱心公益、助创精神文明活动，弘扬静投“爱心、敬业、创新”核心价值观，培育职工公益人格，更好地服务于社会。

　　3.完善风险防控责任体系建设，加强规范化建设

　　进一步加强内控制度建设。梳理、健全、完善、新建相关制度，并加强制度的宣传和督促落实。加强合同管理和内部审批流程，以切实维护集团利益为宗旨，充分预测可能的风险，并通过严格内部审批和公章管理等措施，防范风险。充分发挥内审部作用，加强对经济活动的风险监督和合规监督。注重廉政风险防范，全员签订《党风廉政责任建设承诺书》，并纳入绩效考核。

　　4.加强全面预算管理系统使用，运用科技手段完善风险防控

　　一是严格按照全面预算管理系统合同子系统的审批流程开展财务管理。充分利用全面预算管理平台，线上线下结合，加强日常合同审批、费控审查。《合同管理制度》明确监督管理要求，建立合同监督管理台账。二是加大监督检查力度，明确增加内审部对重要项目合同签订的审核监督。进一步增强履职尽责意识，严格遵守相关制度流程，增强工作合规性。

　　5.持续推进完善财务管理风险防范措施

　　一是推进财务管理规范化建设。安排专人负责财务规范化管理，组织财务人员学习财务法规，提高财务人员合规意识。依规合理设置岗位及人员安排，在金蝶财务系统中设置强控措施，杜绝不合规情况的发生，不定期针对财务账务处理情况进行检查，加强内部监督。重申明确结算卡使用范围，进一步加强结算卡管理。二是严格执行《财务资金审批制度》规定。审核付款依据材料，对材料不齐全的，不安排支付款项。并与集团内审部开展联合检查，及时查漏补缺，杜绝风险隐患。

　　（二）深入整治群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

　　1.全面践行党要管党全面从严治党的政治责任

　　深入学习贯彻中央纪委、市纪委及区纪委全会精神，认真按照《关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的实施细则》要求，制订2023年度党风廉政建设及反腐败工作意见、领导班子2023年度党风廉政建设责任制分工，把业务工作的分工与党风廉政建设要求结合起来。班子成员在履行生产经营活动中明确“三张清单”内容，明确职责、风险点和相应防范措施，并承诺在实际工作中，履行好“一岗双责”。突出对关键岗位、重要人员、重点环节的监督和管理，时时规范公司经营行为，防止经营风险。

　　2.进一步提升纪委监督执纪问责水平

　　一是紧密结合年度重点工作，按照区纪委对区管企业纪检监察工作考核实施细则要求，按照“年初抓工作部署、年中抓工作落实、年末抓工作考核”的工作节奏，年初召开党风廉政大会，布置党风廉政建设和反腐败工作；年中加强过程监督检查；年末对党风廉政建设工作情况进行总结，对好的做法及时固化提炼，对发现的问题查找原因及时整改。二是采取“纪检+内审”联合工作模式，拓展日常监督范围、提高日常监督深度。对检查发现的问题，通过采取发放审计整改建议书等形式予以督促整改落实。加强纪检干部业务培训，不断提高查信办案工作质量。

　　3.进一步加强中层干部的教育管理

　　在集团中层干部会议上，多次强调落实党风廉政建设责任制的重要性，要将纪检工作与生产经营活动深度融合。根据工作职责和每年目标任务，个人撰写责任承诺书内容，要紧盯生产经营活动中容易发生问题的风险点，提出并制订相应有效的防范措施。结合区管企业下属企业经理层任期制及契约化管理工作的开展，将党风廉政建设要求列入领导干部任期岗位聘任协议及经营业绩责任书中，与个人绩效直接挂钩。

　　4.进一步完善规范津补贴发放工作

　　修订相关制度，进一步规范工作经费使用，做到有预算、有标准、有监管。根据上级相关规定，明确发放范围、标准和流程。按费用审批流程严格执行事前审批，加强事后监管。

　　5.进一步规范第三方咨询委托服务工作

　　修订相关制度，明确项目及咨询、委托、服务费标准。项目费用支出实行事前领导审批、报销财务监督、事后内审及纪检定期审查。

　　6.进一步规范业务招待工作

　　一是修订《业务招待费用管理制度》，规范使用和审批流程，要求必须进行事前审批。二是发生业务招待费用支付时，需严格按照集团《结算卡办理及使用管理办法》相关规定消费。报销时需严格按照财经纪律执行。三是加强业务招待物品管理，实行台账、审批和监管制度。

　　7.进一步推进结算卡规范化管理工作

　　一是修订完善《结算卡办理和使用管理办法》，限定结算卡使用金额，控制风险。组织相关人员认真学习《结算卡办理及使用管理办法》，熟悉结算卡操作规范。二是明确财务管理部按《结算卡办理及使用管理办法》要求严格审核附件资料，不符合制度要求的不予报销。

　　8.进一步落实公务用车使用规范化管理

　　修订《关于加强集团车辆及驾驶员管理的规定》，集团及子公司车辆管理部门负首要监管责任，加强管理范围内的公务车辆使用、维修、加油等方面监督。包括但不限于不定期抽查使用台账、出车记录加油情况和停车费报销等联动检查、参与公务用车维修等费用的审核。进一步明确公务车辆维修保养规定。

　　（三）切实强化基层党组织建设

　　1.进一步加强集团党委领导班子建设

　　党委坚持中心组学习制度，及时组织传达学习******重要讲话和重要指示批示精神，运用党的创新理论凝心聚力，推进工作，充分发挥政治引领作用。进一步发挥集团党建品牌的号召力，团结凝聚党员职工围绕集团主业、践行国企社会责任。大力开展“向阳而生”党建品牌活动，以实际行动关心未成年人成长。继续开展好“一米高度看**”静投公益品牌活动，体现为民服务宗旨，巩固为民办实事成果。

　　2.进一步加强党建工作制度执行力度

　　修订《集团党委关于加强党建工作的实施细则》。深入贯彻党的二十大精神和******关于国有企业改革发展和党的建设重要论述要求，结合集团发展实际，进一步明确集团党建工作指导思想和主要任务。修订完善《集团党委对党支部的考核评价制度》，坚持平时考核与年终集中检查相结合；组织检查考核与自查自评相结合；定性与定量考核相结合，并注重考核结果运用。

　　3.进一步扎实推进基层党建工作

　　一是修订完善《集团下属党支部组织生活会和民主评议党员制度实施细则》，规定参加民主评议党员范围、评议内容、工作步骤及评议结果运用，达到激励党员、纯洁组织、整顿队伍的目的。二是修订完善《集团下属党支部规范开展“三会一课”制度》《集团下属党支部规范开展主题党日活动制度》，明确“三会一课”“主题党日活动”参加人员、工作内容以及学习安排。对支部“三会一课”“主题党日”工作开展情况，结合支部书记测评、支部考核等工作进行检查评估。

　　4.进一步加大人才队伍建设力度

　　一是根据实际工作需要，合理设置内设部门，将集团党委办公室及总经理办公室分设。摸清掌握集团人力资源现状，妥善平衡企业管理成本与人员增长之间的关系，根据新业务不断扩充的需要，适量增加员工编制数，招聘市场专业人员。二是对表现优秀的予以提拔使用，并加大后备干部培养的力度。积极输出集团优秀干部、选派青年骨干参加区级层面培训锻炼，多途径提升员工综合素质。

　　5.进一步丰富激励干部担当作为的举措

　　实施经理层任期制及契约化管理，完善考核激励措施。深入贯彻落实市国资委、区委、区政府关于激发区属企业发展活力和动力的决策部署，充分调动集团下属企业经理层成员干事创业的积极性、主动性、创造性，严格根据区国资委下发的《关于**区国有、集体企业推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》文件规定，建立集团下属企业经理层成员年度和任期经营业绩考核体系。强化刚性兑现，激发经营活力，提高履职成效，完善现代企业制度。

　　6.进一步规范干部选拔任用工作

　　一是修订完善《关于规范集团中层管理人员选拔任用工作的实施办法（试行）》，对选拔任用程序和考察对象考察材料要求作了进一步明确规定，对干部选拔任用过程从民主推荐、确定对象、开展考察等九个环节，明确相关材料标准化格式，并形成办件材料清单、干部选拔任用工作记实表，一人一件及时归档。二是安排专人负责集团人事档案管理，并负责指导督促下属公司人事档案管理工作。

　　（四）全面梳理巡察、审计等监督发现问题整改不到位情况，认真加以整改

　　修订《关于加强集团车辆及驾驶员管理的规定》，要求本部及子公司公务车辆严格执行一车一油卡制度，车辆加油必须使用对应的加油卡。在《关于加强集团车辆及驾驶员管理的规定》的附件增加加油卡使用记录表，完善加油记录台账，确保记录可查。

　　三、后续整改阶段工作打算

　　（一）提升站位，深入落实主体责任。党委将以巡察整改为契机，把管党治党责任作为最根本的政治担当，加强意识形态工作责任制落实，进一步提高政治站位，持续深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻落实******考察**时重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决扛起巡察整改主体责任，进一步学习领会******重要指示精神，自觉与中央、市委及区委要求对标对表，上下一心、真改实改，把巡察整改作为严肃的政治任务抓紧抓好，抓出成效。

　　（二）标本兼治，健全完善长效机制。党委在扎实推进整改工作的基础上，举一反三，完善制度建设，推动全面从严治党常态化长效化。对整改措施落实情况进行跟踪，适时组织开展再督察，切实巩固和提升整改效果。健全完善集团加强党建工作和党风廉政建设的工作制度，进一步健全风险内控机制建设，防微杜渐，切实防范经营与廉政风险。坚持党管人才原则，紧扣集团发展战略，实行加大市场专业化人员引进力度和加快集团现有干部培养步伐并举，充实完善集团人才储备，为集团主业发展提供扎实人才支持。

　　（三）提升效能，促进集团创新发展。党委坚持把落实区委、区政府及区国资党委的决策部署放在突出位置，以提高企业经济效益为目标，坚持党建引领，紧紧围绕集团“一一三一”十四五发展战略，紧扣“投资”主业打造、强力推进“城市更新、投资管理、资产运营”三大板块建设，始终保持战略定力，把坚持刀刃向内、勇于自我革命与抓好巡察整改、实实在在解决问题相结合，进一步凝聚动员全体党员干部为实现集团高质量发展贡献力量。

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