医院内部控制领导小组职责(10篇)

篇一：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　一、缘起

　　由于医院对人的生命健康具有重要的意义，故医院内部控制必须得到充分的重视和长期的关注。医院内部控制领导小组的成立，旨在推进医院的内部控制体系建设，提升医院的内部管理能力和水平，规范医疗行为，保障人民群众的身体健康和安全。

　　二、组建原则

　　1.领导小组的成员应当具备必要的专业知识和管理经验，并且对医疗行业有深刻的理解和认识。

　　2.领导小组应当由医院的领导班子成员担任主要成员，同时应当招聘职业内部或专家学者作为技术支持。

　　3.建议设立秘书处，专门协助领导小组工作，负责制定和组织实施工作计划、督促落实，及时汇报工作进展情况。

　　4.领导小组应当负责制定医院内部控制工作的整体规划、重点任务和工作要求。制定并完善内部控制制度体系，监督、检查和评估内部控制的实施效果。

　　三、职责分工

　　1.**:领导小组**应当是医院的最高领导。主要责任是领导小组的建立及前者工作组织、主持领导小组的工作会议，正确处理工作与所有部门协作、定期向医院领导班子报告领导小组的工作进展和实效。

　　2.副**：副**应当是医院高级管理人员，协助**工作，指导小组成员执行领导小组的任务，统筹安排和合理调配人力、物力和财力资源，确保领导小组工作的有效推进。

　　3.成员：领导小组成员的职责是协助**和副**制定有效的内部控制政策和制度，制定医院内部控制工作的年度计划和重要任务，组织实施内部控制的改进、整合和协调工作。

　　四、部门职责

　　1.质量监管部门：负责制定、监督、管理和完善医院的质量监管体系，加强对医疗活动中的风险控制和关键流程的控制，确保医疗服务的安全、有效、规范。

　　2.内审部门：负责制定、推进、监督和落实医院内部控制制度、规范、流程和程序，定期开展内部审计和风险评估，监督和评估内部控制的实施效果。

　　3.法务部门：负责制定和完善医院各类法规和规章制度，加强对医疗合法性和合规性的监管，及时处理医疗纠纷和假冒伪劣药品事件，保护医院及其员工的合法权益。

　　4.人事部门：负责制定和完善医院内部管理、人才培养和绩效考核制度，完善员工岗位职责和工作流程，提高员工的素质能力和服务质量，加强对医务人员行为的督促和调查处理。

　　五、工作流程

　　领导小组应当定期召开工作会议，研究解决医院内部控制工作中的重要问题和难点，制定内部控制工作的计划和措施，协调各部门的实施落实。同时，领导小组要按照“规划—执行—评估—改进”循环贯彻内部控制体系，建立健全内部控制和风险管理制度，通过内部控制体系的周密设计和完善实施，保障医院稳健的运行和发展，实现对医疗风险的有效控制。

　　六、总结

　　医院内部控制领导小组的成立，是医院管理体系的重要补充和完善。建立和健全医院内部控制体系，是医院质量、安全、效益和可持续发展的保证，是实现医疗安全和降低医疗风险的重要措施。通过建立领导小组，加强内部控制管理，明确职责和分工，规范医疗活动，实现对医疗风险的有效控制。

篇二：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制监督与评价管理办法

　　一、总

　　则

　　为了确保医院经济活动合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，结合医院实际工作实际，制定本办法。

　　二、定义

　　本办法所称内部控制监督评价是指为了规范医院内部控制监督评价工作，内审部门对内部控制的设计和实施情况定期评价，发现内部控制缺陷，提出改进建议，出具《医院内部控制评价报告》，确保内部控制的有效实施。

　　内控监督评价范围包括各单位的单位层面和业务层面的所有经济业务及业务环节。

　　三、内控监督评价机构及职责

　　内控监督评价工作由内部控制领导小组全面负责；分管医院审计科的副院长牵头负责内控监督评价管理工作，对院长和内部控制领导小组负责；医院审计科为负责内控监督评价的执行部门，负责开展内部监督和自我评价工作。

　　在内控监督评价管理工作中，内部控制领导小组履行下列职责：

　　1、领导医院内控监督和自我评价工作；

　　2、审议医院审计科提交的内控评价报告。

　　在内控监督评价管理工作中，医院审计科履行下列职责，并接受上级主管业务部门的指导和监督：

　　-1-

　　1、根据国家有关规定，负责制定年度内部控制监督评价工作计划，定期或不定期开展内控监督评价工作，每年至少一次；

　　2、根据内部控制领导小组统一部署，组织开展内控监督评价工作；根据工作需要可委托有相应资质的中介机构开展内控监督评价工作；

　　3、在监督评价过程中，对内部控制有效性进行解释和说明；

　　4、记录在监督评价过程中发现的违规违纪事件，为内控监督评价提供依据；

　　5、有针对性地对监督评价的结果提出意见和建议，并出具《医院内部控制评价报告》，报内部控制领导小组审议；

　　6、根据内部控制领导小组的审议结果，发布医院内部控制评价结果；

　　7、督促各单位落实内部控制整改措施。

　　在内控监督评价管理工作中，各单位履行下列职责：

　　1、配合医院审计科开展内控监督评价工作，按内部控制监督评价具体程序和办法，提供相关经济活动内控建立和实施的证据及信息；

　　2、记录日常经济活动的内部控制建立与实施情况；

　　3、按照内部控制领导小组审议通过的监督评价结果，进行整改。

　　四、内控监督评价程序及方法

　　医院审计科开展内部控制监督和自我评价工作应履行以下程序：

　　1、评价准备。医院审计科负责具体工作，制定《医院内部控制监督评价工作方案》，组织成立内控监督评价组，下达内控评价工作通知书；

　　-2-

　　2、人员培训。对参与内控监督评价组人员进行培训，包括内控监督评价范围、内容、程序、评价方法和缺陷确认等内容；

　　3、收集资料。根据监督评价要求，收集相关资料和信息；

　　4、开展评价。通过访谈、调查问卷、检查、穿行测试、抽样及分析性复核等方法，评价内控制度的合理性和实施的有效性；

　　5、缺陷确认。对内控制度的合理性和实施的有效性进行缺陷确认。在评价内控制度是否存在缺陷时，应当考虑以下因素：

　　①是否针对风险设置了合理的控制目标；

　　②是否对控制目标设置了合理的控制活动；

　　③经济业务及业务环节是否按照内控制度实施；

　　④相关控制活动的实施是否持续一致。

　　6、沟通反馈。针对评价的控制缺陷及整改意见和建议，报分管副院长审核或内部控制领导小组审议，根据分管副院长审核意见和内部控制领导小组审议结果，与各单位进行沟通；

　　7、根据沟通结果，内审部门编写《医院内部控制评价报告》，报内部控制领导小组审议；

　　8、公布结果。经内部控制领导小组审议后，在医院内网公布内控监督评价结果，并归档相关资料。

　　9、根据内控监督评价结果，医院审计科督促相关部门进行整改，并将整改情况报内部控制领导小组审议。

　　-3-

　　五、附则

　　本办法适用于全院，由审计科负责解释。

　　本办法自发布之日起施行。

　　-4-

篇三：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案范文

　　一、背景和目的随着医院规模的不断扩大和业务的日益复杂化，内部控制的完善和加强对于医院的正常运行和经济效益的提高具有重要意义。为了进一步加强医院内部控制工作，提高风险防范和风险应对能力，确保医院各项工作的规范和合规性，特别制定本方案。

　　本方案的目的在于成立医院内部控制领导小组，明确内部控制工作的组织机构、职责分工和工作流程，加强内部控制制度的建设和执行，提升医院运营的效率和质量，保障医院的安全和稳定。

　　二、组织机构

　　医院内部控制领导小组直属医院领导班子，成员由医院领导班子成员组成，设立主任、副主任若干名，具体人选由医院领导成员协商决定。

　　三、职责分工

　　1.负责起草和修订医院内部控制制度，包括内控规章制度、流程规范、业务操作手册等，确保内控制度的完备性和有效性；

　　2.负责内部控制制度的推广和执行情况的监督，定期开展内部控制培训和教育，提升员工对内部控制的认识和理解；

　　3.负责制定内部控制目标和指标，建立内部控制评估体系，确保内部控制的有效性和连续性；

　　4.负责组织开展内部控制自查和内部审计，发现问题及时采取措施进行整改，并跟踪整改进展；

　　5.负责开展风险评估和风险管理工作，建立风险防控措施，做好风险预警和处置；

　　6.负责内部控制工作的监督和考核，及时总结经验，提出改进建议，推动内部控制工作的不断优化；

　　7.负责报告医院内部控制工作的进展情况和重要问题，提出决策建议，为医院领导班子提供决策依据。

　　四、工作流程

　　1.内部控制领导小组每月召开例会，审议并批准内部控制制度、评估体系等重要文件；

　　2.每季度召开一次内部控制工作总结会，将各部门的内部控制工作进行总结，发掘问题和不足，提出改进措施；

　　3.制定年度工作计划和目标，明确责任人和时间节点，确保工作的落实和推进；

　　4.定期进行内部控制自查和内部审计，对重要岗位进行风险评估，发现问题及时进行整改；

　　5.遇到重大事故或风险事件，内部控制领导小组要随时召开会议，及时组织处置，防止事态扩大和影响扩散；

　　6.内部控制领导小组每年上报一次医院内部控制工作的报告，对前一年的工作进行总结，对下一年的工作进行规划和安排。

　　五、工作机制

　　1.内部控制领导小组由主任召集，副主任协助召开会议，会议有明确的议程和时间安排，会议记录要详尽准确；

　　2.内部控制领导小组要按照工作计划和目标，明确每个工作环节的责任人和工作要求，做到层层压实，各司其职；

　　3.内部控制领导小组要加强团队建设和专业技能培养，提高领导小组成员的业务素养和内控能力；

　　4.内部控制领导小组要建立健全工作档案和信息管理体系，定期将工作情况和重要信息进行备案和归档；

　　5.内部控制领导小组要与相关部门建立良好的沟通和协作机制，密切关注各部门的工作情况和风险状态。

　　六、预算和工作计划

　　内部控制领导小组的预算和工作计划由医院财务部门进行编制和审核，并报医院领导班子审批。

　　七、工作评估和考核

　　医院领导班子每年对内部控制领导小组的工作进行评估和考核，评估指标包括制度建设、规范执行、风险管理和培训教育等方面，评估结果作为内部控制领导小组成员绩效考核的重要依据。

　　八、实施和推进

　　本方案的实施和推进由医院领导班子统筹，各部门全力配合，在组织机构、流程、制度和文化等方面共同努力，形成高效的内部控制机制，为医院的发展提供强有力的支撑。

　　九、风险提示

　　本方案的实施和推进过程中需要注意的风险包括人员层面的抵触情绪、制度执行的困难、信息交流的不畅

　　等，需要加强风险预警和监控，及时采取措施进行应对和解决。

　　【总结】

　　医院内部控制领导小组的成立是医院内部控制工作的重大举措，将有力推动医院内部控制工作的规范化、专业化和高效化。医院领导班子要高度重视内部控制工作，不断加强对内部控制工作的领导和支持，为内部控制工作提供坚强的组织保障。同时，医院的各级管理人员要树立内控意识，积极参与内部控制工作，做到廉洁自律、诚信守法，共同打造一个良好的医院内部控制环境。

篇四：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　一、编制背景

　　当前，医院内部控制工作越来越受到重视，在医院内部管理中的重要性不言而喻。然而，如何做好医院内部控制工作，成为医院领导们需要思考的问题。通过多方分析研究，我们制定了此方案，希望能够为医院内部控制工作提供可行的指导。

　　二、编制目的本方案的编制旨在使医院加强对内部控制的管理，保障医院的健康运行。通过建立医院内部控制领导小组，有效地推进医院内部控制工作，提高医院管理的水平和效率，进一步巩固和完善医院管理制度，为医院的发展创造良好条件。

　　三、编制依据

　　《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有企业法》、《医疗机构内部控制指引》等相关法律法规；

　　国家卫生计生委印发的《医疗机构内部控制规范》等文件。

　　四、组织机构

　　1、领导小组由医院领导班子成员组成，医院领导班子成员由医院党委书记或者医院长担任领导小组组长。

　　2、在领导小组内设立办公室，由医院办公室负责。

　　3、办公室设主任1名，副主任2-3名，具体职责如下：

　　（1）制定内部控制工作计划，并向领导小组汇报；

　　（2）负责推进各项内部控制工作的开展；

　　（3）协调有关部门，落实内部控制工作的各项任务；

　　（4）负责收集内部控制工作的相关信息和资料；

　　（5）协调解决内部控制工作中的问题。

　　五、工作职责

　　1、制定医院内部控制制度、规章制度和工作流程，保证医院内部控制工作的有效实施。

　　2、推进医院内部控制信息化建设，提高工作效率。

　　3、对医院各个岗位的工作、行为、信用等进行评估，严格执行“奖惩制度”。

　　4、推进医院内部控制工作的多元化和完善性，加强对医院自有资产、债务、股票等的内部控制。

　　5、建立医院内部控制监督机制，及时汇报内部控制工作的开展情况，有效预防和化解内部控制风险。

　　6、开展医院内部控制培训，提高员工的内部控制意识和水平，提高医院内部控制工作的专业化程度。

　　七、实施与效果

　　我们将积极落实此方案，开展医院内部控制领导小组的相关工作，并充分发挥小组在医院管理中的作用，使医院内部控

　　制工作符合法律规定，严格执行财务制度，保障医院的健康稳定发展，为广大患者提供优质的医疗服务。

　　结语：本文针对医院内部控制领导小组成立方案进行了详细的介绍，旨在加强医院内部控制工作的管理，确保医院的健康发展。希望此方案能够为医院内部控制工作的开展提供可行的指导，从而提高医院内部控制工作的水平和效率，更好地为人民群众服务。

篇五：医院内部控制领导小组职责

　　XXX医院

　　内部控制领导小组成立方案

　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

　　一、组织领导

　　成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

　　组

　　长：

　　XXX

　　卫生院院长

　　副组长：XXX

　　卫生院副院长

　　成

　　员：

　　XXX

　　卫生院纪检员

　　XXX

　　卫生院公卫科长

　　XXX

　　卫生院医务科长

　　XXX

　　卫生院药械科长

　　XXX

　　卫生院健扶办主任

　　XXX

　　卫生院感控组长

　　内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

　　二、工作职责

　　（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

　　（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

　　办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

　　单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

　　三、工作机制

　　实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组

　　办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

　　XXX医院

　　2018年3月1日

篇六：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　一、背景和目的：

　　为加强医院内部控制，提高医院风险管理和治理水平，充分发挥内部控制在医院管理中的作用，特制定本方案，成立医院内部控制领导小组。

　　二、小组职责：

　　1.审议并制定医院内部控制方面的制度和政策，明确内部控制工作目标；

　　2.组织开展内部控制服务与培训，提升医院全体员工内部控制意识和能力；

　　3.指导医院各部门建立、完善和实施内部控制制度，指导各部门开展内部控制评估和改进工作；

　　4.监督医院内部控制工作的贯彻执行情况，定期进行内部控制评价和检查，及时发现和纠正问题；

　　5.汇总医院内部控制情况，向上级报告工作进展和问题存在的情况，提出合理化建议和改进措施。

　　三、小组组成：

　　1.小组组长：医院的分管安全保卫和监察工作的领导，对医院的内部控制具有深入的理解和经验；

　　2.小组成员：医院各职能部门主管或代表，包括财务、审计、信息管理、人力资源等部门。

　　四、工作机制：

　　1.定期召开小组会议，探讨和决策相关事项；

　　2.成立内部控制工作办公室，负责日常的内部控制工作，协助小组执行职责；

　　3.制定内部控制工作计划，明确工作目标、重点和时间节点；

　　4.小组成员按照职责分工，深入各部门开展内部控制培训和指导；

　　5.根据医院发展和变化情况，及时更新和完善内部控制制度和政策；

　　6.定期组织内部控制评估，对存在的问题进行跟踪和整改；

　　7.尽可能建立信息系统支持，便于内部控制工作的跟踪和监督。

　　五、预期效果：

　　1.提升医院内部控制水平，规范医院管理行为；

　　2.减少管理风险和警报事故的发生；

　　3.加强各部门之间的沟通和合作，形成合力；

　　4.提高医院的整体运行效率和效益。

　　六、实施步骤：

　　1.组建医院内部控制领导小组，明确成员职责和工作机制；

　　2.制定内部控制工作计划，确定工作目标和时间节点；

　　3.成立内部控制工作办公室，负责日常的内部控制工作；

　　4.组织内部控制培训，提高员工的内部控制意识和能力；

　　5.完善内部控制制度和政策，推动各部门建立和完善内部控制制度；

　　6.组织内部控制评估和检查，及时发现和纠正问题；

　　7.定期向上级报告工作进展和问题存在的情况，提出合理化建议和改进措施。

　　七、经费保障：

　　医院将提供必要的经费和人力资源支持，以保障内部控制领导小组的正常运转。

　　八、监督与评估：

　　内部控制领导小组的工作将接受医院领导的监督和评估，并根据情况及时调整工作方向和方法。

　　九、实施时间：

　　本医院内部控制领导小组将于正式成立之日起生效，并持续推进。

篇七：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　一、方案背景

　　医院是一个需要高效运营和管理的机构，其内部控制制度的完善和发挥作用对医院的正常运行至关重要。为此，本方案旨在通过建立医院内部控制领导小组来推动医院内部控制工作的深入开展，规范医院的运营和管理。

　　二、建立领导小组的目的和意义

　　1.进一步加强医院内部控制工作，规范医院运营和管理。

　　2.提高医院内部控制水平，强化医疗质量和安全管理。

　　3.加强医院与外部的沟通协调，提高风险识别和管控能力。

　　4.保护医院利益，提高医院运营效率和经济效益。

　　5.增强医院的公信力和形象，提高患者和社会的认可度。

　　三、组织架构和职责

　　1.组织架构

　　本小组由医院领导班子成员和内部控制专家组成，设立领导小组办公室，由领导小组召集人负责日常工作。

　　2.职责

　　领导小组的主要职责如下：

　　（1）制订医院内部控制规范、制度和流程。

　　（2）监督医院内部控制工作的执行情况。

　　（3）制定医院内部控制工作计划并实施。

　　（4）协调医院内部控制工作与外部相关部门的配合。

　　（5）定期评估医院内部控制工作的效果并提出改进意见。

　　（6）开展培训和宣传工作，提高医院内部控制意识和素质。

　　四、实施步骤和措施

　　1.建立内部控制专家组，制定内部控制制度和规范，明确各职能部门的责任和权限，制定应急预案等。

　　2.成立领导小组办公室，明确办公室的职责、组织架构和专业人员队伍。

　　3.设立内部控制工作网，建立内部控制信息系统，提高内部控制的信息化水平和效率。

　　4.开展内部控制文化建设，加强内部控制的宣传和培训，提高员工的内部控制意识和素质。

　　5.定期开展内部控制工作检查和审查，发现问题及时纠正，并追踪问题的整改情况。

　　6.定期开展内部控制的自查和自评，评估内部控制工作的效果和水平，提出改进意见和建议。

　　五、预期效果和评估

　　本方案的预期效果主要体现在以下几个方面：

　　1.医院内部控制工作的制度化和规范化。

　　2.医院内部控制水平的提高和安全管理水平的增强。

　　3.医院的运营和管理的规范化和高效化。

　　4.医院与外部的沟通和协调能力的提高。

　　5.医院整体运营效益和经济效益的提升。

　　6.医院的公信力和形象的提高。

　　在实施过程中，我们将采取定期评估的方式，不断评估内部控制工作的效果和水平，对不足之处进行改进和完善。并且，会不断听取相关职能部门和患者社会的反馈和建议，及时做出相应的调整和改进。同时，我们也将不断积累内部控制规范的经验和教训，不断完善医院内部控制制度和规范。

　　六、总结

　　建立医院内部控制领导小组是医院加强内部控制工作、提高管理水平、保持医院秩序的重要举措。通过建立医院内部控制领导小组，我们可以更好地管理医院、规范医院经营行为、提高服务质量、提高医院运营效益，更好地为患者和社会服务。同时，也应不断完善内部控制制度和规范，不断提升医院内部的管理水平。

篇八：医院内部控制领导小组职责

　　关于医院内部控制领导小组成立方案

　　一、背景

　　医院作为人类的生命健康的守护者，承担着重大的社会责任。医院内部控制是保障医疗服务质量安全的基础，也是提升医院经济效益和管理水平的重要手段。因此，为了进一步加强医院内部控制，保障医疗服务质量安全，提高医院经济效益和管理水平，特成立医院内部控制领导小组。

　　二、目的本领导小组的成立目的在于：

　　1.建立医院内部控制体系，明确内部控制职责和权责，形成有效的内部控制管理体系；

　　2.建立医院内部控制审核和监督机制，明确内部控制的监督职责和监督标准，提高内部控制实施效果；

　　3.完善医院内部控制制度，制定内部控制制度，强化内部控制文化建设，提高内部控制意识和素养；

　　4.推动医院内部控制工作的常态化、规范化发展，提高医院内部控制工作的水平，保障医疗服务质量安全。

　　三、职责

　　本领导小组的职责如下：

　　1.制定医院内部控制标准和规范，推广内控标准和规范，完善内部控制体系；

　　2.制定内部控制计划和内部控制文件，推进内部控制工作的开展和实施；

　　3.对内部控制实施情况进行监督和审核，审计内部控制工作结果；

　　4.开展内部控制培训，提升医院职工的内部控制意识和能力；

　　5.协调医院各部门开展内部控制工作，并定期通报内部控制工作情况。

　　四、组成

　　本领导小组由医院领导班子成员和内部控制工作相关人员组成，具体设置如下：

　　1.领导小组组长：医院负责人；

　　2.副组长：医务处、财务处、人事处、保卫处等职能部门负责人；

　　3.部门代表：职责涉及内部控制的相关职能部门负责人；

　　4.内部控制工作人员：设立内部控制专职人员，有专门人员负责领导小组办公室日常工作。

　　五、工作制度

　　1.领导小组每季度召开工作会议，总结工作、研究问题、制定工作计划和具体措施；

　　2.领导小组每年编制内控工作计划并报批通过，定期开展内部控制评估，对内控工作进行评价，并及时整改不合格项；

　　3.领导小组负责向上级主管部门、医院董事会、职工代表大会、约束性文件的起草部门等提供内部控制情况通报和报告。

　　六、总结

　　本领导小组的成立，是推动医院内部控制工作的重要举措，是保障医疗服务质量安全、提高医院经济效益和管理水平的有效手段。因此，希望全体工作人员充分发扬团结协作、务实奋进的精神，共同推进医院内部控制工作，确保医院内部控制工作的有效实施和顺利推进。

篇九：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　背景

　　为加强医院内部控制，规范医院运营，进一步提升医院服务质量与安全水平，本医院特设立内部控制领导小组，通过制定内部控制制度、评估内部控制效果等措施，全面推进内部控制工作。

　　目的成立内部控制领导小组的目的在于：

　　1.

　　2.

　　3.

　　4.

　　加强医院内部控制，提高安全管理水平；

　　规范各项管理制度，维护医院文明秩序；

　　加强对各项工作的监督管理，促进医院良性发展；

　　提高医院整体服务水平，满足患者需求。

　　组织架构

　　内部控制领导小组由医院领导任命，主要组成人员包括：

　　1.

　　2.

　　3.

　　主任，由医院领导担任；

　　副主任，包括医院、财务、人事等部门领导；

　　成员，包括医院主管科室负责人等。

　　职责与义务

　　内部控制领导小组主要职责为：

　　1.

　　2.

　　3.

　　4.

　　5.

　　制定内部控制制度，明确各部门职责；

　　审批各部门制定的管理制度、规章制度；

　　组织内部控制评估，分析评估结果，提出改进措施；

　　监督医院各项工作，发现并纠正违规行为；

　　配合外部审计工作，确保审计进展顺利。

　　工作内容

　　为了进一步推进内部控制，内部控制领导小组需在以下方面开展工作：

　　制定内部控制制度

　　内部控制领导小组要根据行业发展、法律法规等情况，制定各级管理制度、规章制度等，明确各部门工作职责并进行监督管理。

　　审批制度文件

　　各部门制定的管理制度、规章制度需经过内部控制领导小组审批，并定期进行评估、完善，以确保制度的有效性、合理性与规范性。

　　组织内部控制评估

　　内部控制领导小组需对各部门内部控制情况进行评估，分析评估结果，制定和推动整改措施。需要重点关注的方面包括：现金管理、库存管理、财务报告、数据合法性等。

　　监督医院各项工作

　　内部控制领导小组要贯彻落实医院各项管理制度，督促各部门按照规定的流程、制度、程序等规范开展工作，及时发现问题并及时纠正违规行为。

　　配合外部审计

　　在外部审计工作中，内部控制领导小组要积极配合审计工作，协助审计人员进行工作，提供相应的公开、透明的数据，确保审计工作能够真正留下有价值的结果。

　　工作计划

　　1.

　　逐步完善各项管理制度，包括医疗服务、人事管理、财务管理等方面；

　　2.

　　定期对医院内部控制工作进行评估，及时发现问题，推动改进措施的落实；

　　3.

　　加强对各部门工作的监督管理，督促各部门严格按照制度、流程等规范开展工作；

　　4.

　　5.

　　配合外部审计工作进行相关配合，全力配合审计人员工作；

　　不断提升医院整体服务水平，满足患者需求。

　　结论

　　为全面推进内部控制工作，通过成立内部控制领导小组，加强对各项工作的监督管理，规范各项管理制度，维护医院文明秩序，规范医院运营，最终提升医院服务质量与安全水平，满足患者需求。

篇十：医院内部控制领导小组职责

　　医院内部控制领导小组成立方案

　　医院是人民群众重要的基本公共服务机构，为了提高医院的治理和管理水平，保障人民健康，必须开展内部控制工作。内部控制是医院管理工作的重要组成部分，它能够有效地保障医院的正常运转，预防和控制各种经济风险和管理风险，为医院健康发展打好坚实基础。因此，建立医院内部控制领导小组具有非常重要的意义。

　　一、成立目的：

　　医院内部控制领导小组的成立，旨在加强医院内部管理，规范组织运行，提高服务水平。具体而言，其目的如下：

　　（1）制定和实施内部控制政策和程序，确保医院各项活动在法律法规的框架内进行，内部管理制度得到有效的执行。

　　（2）建立健全的内部控制机制，加强风险管理和防范工作，规范医院内部各项业务流程，提高工作效率和服务质量。

　　（3）加强内部控制的监管和评价，对医院内部各个业务板块进行制度、流程和人员的定期审查和评估，确保医院各项工作稳步有序开展。

　　（4）推动科学发展，不断完善医院内部控制工作，提高内部管理水平和效益，保障人民群众的健康权益，为医院的健康发展奠定坚实基础。

　　二、领导小组主要职责：

　　1.拟定医院内部控制政策和制度

　　领导小组应根据医院业务的性质和特点，制定科学严谨的内部控制政策和制度，明确各项业务的流程和操作规范，确保医疗服务的规范化和规范管理，让患者在医院得到最优质的服务。

　　2.建立健全的内部控制机制

　　领导小组应在研究和制定内部控制规程的同时，协调各业务板块认真贯彻落实，落实预防与控制工作，确保医院的稳步发展。

　　3.指导和监督内部控制工作的开展情况

　　领导小组应加强对医院内部各项业务的随机检查和抽查，发现问题及时通报相关部门和人员，妥善解决，确保医院内部各项工作的稳步开展。

　　4.评价和监管内部控制工作的质量和效果

　　领导小组应负责医院内部控制工作的评价和监管，对各部门的业务流程、制度和人员进行定期抽查和评估，确保内部控制工作的高效运行。

　　三、小组的组成和职责

　　（一）小组的组成：

　　1.由医院党委书记任组长、医院副院长任副组长，组织各部门中高层领导共同参与。

　　2.领导小组应根据医院的规模和业务特点，决定具体的小组成员组成，以充分体现“专业化、专职化”的原则，确保组织架构的合理性。

　　（二）小组的职责：

　　1.制定医院内部控制方案

　　领导小组应根据全面了解医院内部情况，研究制定医院内部控制方案。

　　2.落实内部控制方案

　　领导小组应协调各科室认真负责地贯彻落实内部控制方案，确保医院各项业务稳步健康发展。

　　3.组织内部控制工作的推进和评估

　　领导小组应组织医院内部各业务板块认真开展内部控制工作，定期对内部控制工作进行监督评估，并及时采取适当措施，确保医院内部各项业务稳步有序。

　　4.推进内部控制的科学发展

　　领导小组应推进内部控制工作的不断发展，深入探讨解决存在的问题，提高内部控制的科学性和有效性，为医院的发展奠定坚实基础。

　　四、总结

　　医院内部控制领导小组的成立是保障医院正常运作和顺利发展的重要保障。建立医院内部控制机制，加强科学管理，规

　　范各项工作，相信在医院日益精细化管理中一定会得到广泛认可和实践应用，为人民群众提供更高质量的医疗服务。

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