2024审计部年度总结(6篇)
篇一：审计部年度总结
2024年公司审计部门年度工作总结
一、工作概况
____年，公司审计部门在公司领导的正确指导和支持下，认真履行自身职责，按计划完成了年度审计工作。在充分利用信息技术手段的基础上，深入贯彻执行公司的质量管理制度和审计准则，提高了审计工作的质量和效率。
二、审计范围及项目
今年，审计部门主要按照公司的授权和委托，对公司整体运营情况、财务状况、内部控制和风险管理情况进行了审计。具体审计项目包括但不限于：
1.财务报表审计：对公司各期财务报表进行了审计，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。审计工作围绕财务报表的真实性、准确性、完整性等方面展开，提出了相关意见和建议。
2.内部控制审计：对公司的内部控制制度进行了审计，包括财务管理、人力资源管理、采购管理等方面的内部控制情况。通过审计，发现了一些内部控制不足的问题，并提出了改进意见。
3.风险管理审计：对公司的风险管理制度进行了审计，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面的情况。审计结果表明，公司的风险管理工作比较稳定，但仍存在一些细节上的不足之处。
4.项目审计：根据公司的需求，对特定项目进行了审计，包括重要投资项目、合同项目等。通过审计，发现了一些项目管理上的问题，并提出了改进建议。
三、审计方法与技术手段
为了提高审计的质量和效率，我们审计部门充分利用信息技术手段，采用了一系列先进的审计方法与技术手段，包括数据分析技术、风险评估模型等。通过这些手段，我们能够更加准确地识别问题，评估风险，并形成科学的审计结论与建议。
四、工作成果与亮点
____年，审计部门取得了一系列的工作成果与亮点，主要有以下几个方面：
1.提升审计质量：通过加强对审计人员的培训和管理，建立了一支高素质、高水平的审计团队。在审计过程中，注重数据的核实与物证的收集，保证审计结论的准确性和权威性。
2.优化审计流程：通过优化审计方法和流程，缩短了审计周期，提高了工作效率。同时，我们还与公司其他部门建立了更加紧密的合作关系，实现了信息共享和优势互补。
3.强化风险管理：在风险管理审计中，我们通过建立风险识别模型和评估指标体系，对公司的风险进行了全面的识别和评估，提出了相应的风险控制措施和改进建议。
4.提出改进建议：在审计过程中，我们及时向公司领导和相关部门提出了改进建议，针对存在的问题给出了解决方案。这些建议和方案得到了公司的高度重视和认可，并在后续工作中取得了显著成效。
五、存在的问题与不足
在工作中，我们也发现了一些问题与不足之处，主要包括以下几个方面：
1.人员培训需加强：虽然我们建立了一支高素质的审计团队，但仍需加强人员培训，提高审计人员的专业知识和技能水平。
2.内部控制不完善：在内部控制审计中，发现了一些控制不足的问题，需要加强对内部控制制度的完善和执行情况的监督。
3.数据安全风险：随着信息化水平的提高，数据安全风险日益突出。我们需要进一步加强对数据安全的保护和管理，防止数据泄露和篡改。
六、改进措施与展望
为了进一步提高审计工作的质量和效率，我们将采取以下改进措施：
1.加强人员培训：持续加强对审计人员的培训，提高其综合素质和专业技能。同时，加强与其他部门的合作与交流，提高团队协作能力。
2.完善内部控制制度：根据审计发现的问题，公司将完善和加强相应的内部控制制度，提高财务管理和风险控制的效果。
3.强化数据安全管理：加强对数据安全的保护和管理，建立健全相关制度和措施，防止数据泄露和非法访问。
4.运用新技术手段：继续充分利用信息技术手段，运用数据分析和风险评估等技术手段，提高审计工作的准确性和效率。
展望未来，我们将继续秉承客观、公正、独立的原则，认真履行职责，为公司提供更好的审计服务。同时，我们也期待公司能够进一步加强对审计工作的重视和支持，共同推动公司的可持续发展和成长。
2024年公司审计部门年度工作总结（二）
一、工作概述
____年，我公司审计部门按照公司的战略目标和经营需求，围绕着风险控制和内部控制体系建设的目标，积极开展了一系列审计工作。本年度总体工作目标是深化内控管理和风险防范，提升审计工作质量和效率。在各级领导的正确指导下，全体审计人员团结协作，克服各种困难和挑战，全面完成了年度审计任务。
二、工作重点及成果
1.加强内部控制体系建设
为了提升企业的内部控制体系，审计部门立足于风险管控和提升效益的需要，加强了公司内部控制体系的评估和审查工作。通过对各个业务流程的审计，发现并整改了一系列存在的问题，提升了内部控制制度的完善程度。
2.加大风险防范力度
在日常审计工作中，我们重点关注了行业风险和内部潜在风险。通过深入了解行业情况和跟踪行业动态，及时发现、预警和防范了一些潜在风险。并结合具体情况，提出了相应的风险防范建议，减少了公司损失。
3.提升审计质量和效率
本年度，我们注重提升审计工作的质量和效率，借助信息化手段，优化审计流程，提高了审计的精度和效率。同时，我们还不断提升自身的专业知识和技能，增加了对新业务和新法规的了解，提升了审计人员的整体水平。
4.加强协作与沟通
在审计工作中，我们注重加强与其他部门的协作与沟通，做到了信息共享和资源整合。与财务、风控、法务等相关部门进行了高效沟通，及时获取相关信息，提供了良好的服务和支持。
5.完善审核报告
在完成各项审计工作后，我们及时编写并完善了审核报告，对审计过程和结果进行了详细记录和总结。报告中包括了对公司风险和内部控制的评估、审计发现的问题和整改建议等内容，为公司决策提供了重要参考。
三、存在问题及建议
1.部分内部控制措施仍然不完善，需要加强全员培训和意识普及，提升员工的风险意识和内控意识。
2.对于某些风险较高、层次较深入的审计工作，需要进一步提升审计人员的专业知识和技能，保持审计水平的竞争力。
3.需要加强与其他部门的沟通与合作，提升信息共享和资源整合的效果，提高工作效率。
4.在审核报告中应进一步完善对问题的记录和描述，提出具体和可行的整改建议，使报告更具指导性和操作性。
四、展望未来
在2025年，我们将进一步加强内部控制和风险防范工作，并且注重技术手段的应用，提升审计效率和精度。同时，我们还将进一步加强对新业务和新法规的了解和研究，提高内部控制体系的针对性和先进性。我们期待在新的一年里，以更高的工作热情和更好的工作态度，为公司的发展和经营管理提供优质的服务和支持。
这是我们____年公司审计部门的年终工作总结，感谢各位领导的关心和支持，感谢全体审计人员的辛勤付出！我们相信，在大家的共同努力下，明年的工作将更加出色和精彩！
2024年公司审计部门年度工作总结（三）
一、工作回顾
____年是我们公司审计部门工作的丰收之年，团队成员们在充分发挥自身专业优势的同时，也积极适应并应对了快速变化的市场环境。以下是我们____年度工作的回顾：
1.审计计划的制定与执行
本年度，我们审计部门根据公司的战略目标和风险特征，制定了全面的审计计划，并在全年持续进行执行。通过对财务报表、内部控制、公司运营流程等方面的审计工作，我们有效发现了一些潜在的风险和问题，并提供了相应的解决方案和建议。
2.风险评估与控制
在快速变化的市场环境下，公司面临着各种复杂的风险。为了帮助公司降低风险，我们审计部门投入了大量精力进行风险评估和控制。我们通过对各个业务部门和项目的调研和审计，准确识别了公司所面临的风险，并提供了相应的控制措施和建议，为公司的决策提供了有力支持。
3.内部控制审计
内部控制是公司正常运作的基石，我们审计部门在过去一年里重点关注了公司内部控制体系的建立与运行情况。通过对公司各个环节的审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并提供了相应的改进建议，帮助公司进一步完善内部控制体系，提高了公司的运作效率和风险管理能力。
4.合规审计
在日益严格的法规和政策环境下，公司合规审计的重要性日益凸显。为了确保公司按照相关法规和政策的要求开展业务活动，我们审计部门对公司的各项业务进行了全面的合规审计。通过审计工作，我们及时发现了一些合规风险和问题，并提供了相应的解决方案和建议，为公司的合规运营提供了有力支持。
5.信息系统审计
信息系统安全是公司运营的重要保障，我们审计部门在过去一年里加强了对公司信息系统的审计工作。通过对公司信息系统的全面检查和评估，我们及时发现了一些存在的安全隐患，并提供了相应的改进建议，帮助公司规避了一些潜在的信息安全风险。
二、工作亮点
在____年度的工作中，我们审计部门取得了一些亮点成果，主要包括以下几个方面：
1.团队协作能力提升
在过去一年里，我们审计部门注重团队建设，通过定期的团队培训和活动，提高了团队成员之间的协作能力。团队成员们在各个审计项目中紧密合作，相互支持，共同攻克难题，为公司的审计工作提供了有力支持。
2.技术应用创新
为了提高审计工作的效率和准确度，我们审计部门积极推动技术应用的创新。通过引入一些先进的审计软件和工具，我们提高了审计工作的自动化程度，降低了工作的重复性和人为误差，为公司的审计工作提供了科技支持。
3.精细化审计管理
为了提高审计工作的质量和效率，我们审计部门注重精细化审计管理的建设。通过对审计工作流程的优化和规范，我们提高了审计工作的执行效率和准确度，大大提升了审计工作的质量和影响力，为公司的决策提供了有力支持。
三、存在问题及改进措施
在____年的审计工作中，我们也发现了一些问题，主要包括以下几个方面：
1.人员短缺
由于公司业务的快速发展，我们审计部门人员数量相对不足，导致某些审计工作难以及时开展。为了解决这一问题，我们将招聘更多的审计人员，并通过培训和团队协作来提高新人的快速上手能力。
2.信息系统安全
虽然我们审计部门加强了对公司信息系统的审计工作，但仍存在一些信息安全问题。为了进一步提升信息系统安全性，我们将加强对信息系统的监控和管理，并下发相应的信息安全策略和操作规范，引导员工使用信息系统的正确方式，加强对信息安全的意识和重视。
3.审计报告的及时性
由于我们审计部门在工作量增加的情况下，需要兼顾一些紧急的项目，导致审计报告的提交时间有所延迟。为了提高审计报告的及时性，我们将优化工作流程，提高工作效率，并与相关部门密切合作，确保审计报告按时提交。
以上是我们____年度工作的总结和回顾，感谢公司对我们工作的支持与信任。展望未来，我们将一如既往地努力提高工作质量和效率，为公司的发展提供更优质的审计服务。同时，我们也期待公司能给予更大的支持和关注，共同推动公司的可持续发展。
篇二：审计部年度总结
2024年审计部门年度工作总结范本
一、工作概述
____年，随着全球经济的持续发展，我部门审计工作也面临新的变革和挑战。在过去的一年中，我们积极跟踪国内外经济形势的发展变化，紧密结合组织发展需求，做好全年审计工作，力争为组织决策提供准确、可靠的审计信息。
二、审计工作情况
1.财务审计
本年度，我们完成了对组织财务状况的审计工作。通过审计，我们发现了一些潜在的风险问题，并提出了相关改进意见。通过及时的沟通与反馈，我们帮助组织更好地管理风险，提升了财务治理水平。
2.绩效审计
绩效审计是本年度审计工作的一项重点任务。我们对组织的绩效目标进行了评估，并通过核实数据和信息，发现了一些短板和问题。通过绩效审计的结果，我们为组织提供了改进和优化的建议，有力地推动了组织的发展。
3.内部控制审计
内部控制是组织运作的重要保障，我们紧密关注了组织内部控制的建设情况。通过内部控制审计，我们对组织的风险防范机制进行了全面的检测和评估，并提出了明确的改进意见，为组织的内部控制建设提供了有力支持。
4.合规审计
合规是组织经营发展的基础，我们加强了对组织合规情况的审计工作。通过对合规程序和政策的检查和评估，我们为组织指出了一些不合规的问题，并提出了改进建议。组织积极采纳我们的意见，提升了合规水平。
三、工作亮点
1.加强数据分析能力
在本年度工作中，我们进一步提升了数据分析和挖掘的能力。利用先进的审计工具和技术，我们对海量数据进行深入分析，发现了一些隐藏在数据中的规律和问题。通过数据驱动的审计方法，我们提高了审计的精度和效率。
2.强化风险导向
本年度，我们将更多的精力放在了风险导向的审计工作上。通过对组织的风险点进行详细的分析和评估，我们精准定位了潜在的风险，并向组织提供了针对性的建议和措施。风险导向的审计工作有助于组织及时调整战略和控制风险。
3.提升综合能力
在本年度，我们不断加强综合能力的培养和提升。通过知识学习、技能培训和经验积累，我们提高了团队成员的综合素质和专业能力。这为我们更好地开展审计工作提供了有力保障。
四、存在的问题与不足
在本年度审计工作中，我们也存在一些问题和不足。首先，由于工作任务的紧张，部分审计人员可能在工作质量和效率方面存在一定程度的不稳定。其次，对于一些新领域和新技术的应用还不够深入，需要进一步加强学习和研究。最后，团队协作和沟通能力仍需提升，以更好地协调和配合工作。
五、工作改进和展望
1.提升工作质量和效率
在2025年，我们将进一步提升工作质量和效率，通过优化工作流程和提升成员技能，加强团队协作与沟通，提高审计工作的整体水平。
2.深化技术应用
我们将继续深化技术应用，提升数据分析和挖掘的能力，积极应用新技术，提高审计的准确性和有效性。同时，我们还将加强对新领域和创新技术的学习和研究，保持与时俱进。
3.加强团队建设
团队建设是提高工作质量和效果的关键。我们将加强团队学习和培训，提升成员的综合素质和专业能力。同时，我们还将加强团队沟通和协作，建立高效的工作机制，提高团队的整体协同效能。
结语
在过去的一年里，我们认真履行职责，努力开展各项审计工作。通过与组织的密切合作和通力合作，我们为组织提供了准确、可靠的审计信息，有效地支持了组织的决策和发展。展望未来，我们将进一步加强专业能力的提升和团队建设工作，不断提高审计工作的质量和效果，为组织的可持续发展贡献力量。
2024年审计部门年度工作总结范本（2）
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将____年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项____项。其中，对各子公司进行半年度审计____项，共查问题____个；半年度后续审计____项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为____%，整改情况较好；后续整改跟进____项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除____个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计____项，工程项目审计____项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对____项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了____和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的制度要求，单位价值____元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《____集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对____项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于____年____月____日至____月____日，对集团____进行了____审计。审计工作组共发现____个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于____月____日至____月____日对____公司分别进行了____审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有____项需要整改，实际整改____项，加权平均落实率为____%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
____月____日至____月____日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除____公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为____%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为____%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
车辆费用监控。
篇三：审计部年度总结
审计部门年终总结
审计部门年终总结范文
时光飞逝，伴随着比较紧凑又略显紧张的工作节奏，一年的工作就这样接近尾声，回顾这一年来的工作生活，想必大家收获不少吧，不能光会埋头苦干哦，写一份年终总结，为来年工作做准备吧！是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编整理的审计部门年终总结范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
审计部门年终总结1XXX年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部XX岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：
一、XX年工作总结
1、后续审计、跟踪
为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领XX审计专员对XX公司从**制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的XX个问题，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到XX%。
本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：
1）进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验；
2）加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；
3）更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则；
4）在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配
合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。
2、审计部日常事务管理
1）加强学习，提高能力
审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如XX、XX、XX管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。
2）指导业务，建设团队
内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员
工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X月份开始，我们组织XX，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。
3）建章建制，工作有据
审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据XX要求和XX调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。
4）工作严谨，注重细节
要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。
5）沟通协调，注重实效
审计报告是领导决策的参考依据，**对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3、日常费用审计
主要工作是**费用、**费用、**费用、**费用的监控。**月份开始，依据《**费用监控审计办法》对**公司提供的《**费用统计表》、《**统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。**月份开始，依据公司《**监控审计办法》收集、整理、分析“**、**、**”三项费用工作，现**公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
4、其他工作
我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。
二、**年的工作计划
在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。
1、按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路；
2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工作经验；
3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则；
4、协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作
的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正；
5、结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督，最重要的是针对审计过程中发现的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度，加强内部控制；
6、进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的依据；
7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动；
8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力；
9、保质保量地完成领导交办的工作。
三、结语
我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限；若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我会一如既往地与全体**一道，努力工作，尽职尽责，精于细节，“肩负责任，创造未来”。
审计部门年终总结2财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。我部就财务、审计方面的工作总结如下：
一、对财务审计部工作的提出要求
继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有
参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团式、集约化发展。
二、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，我部门财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
三、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
四、存在的问题
需要加大制度建设的力度;加强对分、子公司的财务管理;财会人员的整体业务水平仍有待提高;财会人员政治素质和工作作风尚需改进。财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
审计部门年终总结320**年马上就要结束了，在过去的20**年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我
们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20**年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的.管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20**年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务
的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基矗
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20**年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20**年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20**年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20**年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
篇四：审计部年度总结篇五：审计部年度总结
一、前言
时光荏苒，转眼间，本年度已过半。在此，审计部全体成员对上半年的工作进行总结，梳理经验，查找不足，为下半年的工作奠定坚实基础。
二、工作回顾
1.完成年度审计计划
上半年，审计部按照年初制定的审计计划，完成了对各部门、子公司及分支机构的财务报表审计、内部控制审计、专项审计等工作。审计过程中，我们严格遵循审计准则，确保审计质量。
2.加强内部审计监督
针对公司内部管理，审计部开展了多项内部审计项目，包括：财务收支审计、采购审计、薪酬福利审计等。通过内部审计，发现并纠正了部分管理漏洞，提高了公司内部管理水平。
3.提升审计信息化水平
为提高审计工作效率，审计部积极推进审计信息化建设。上半年，我们完成了审计信息系统升级，实现了审计流程的电子化、自动化，提高了审计工作效率。
4.开展审计培训与交流
为提升审计人员业务水平，审计部组织开展了内部培训，邀请行业专家进行授课。同时，积极参加外部审计培训，拓宽审计人员的知识面。
5.深化审计成果运用
审计部高度重视审计成果的运用，将审计发现的问题及时反馈给相关部门，督促其整改。同时，对审计发现的问题进行总结，为今后工作提供借鉴。
三、存在问题
1.部分审计项目进度滞后，影响了整体工作进度。
2.部分审计人员业务水平有待提高，需要加强培训和交流。
3.审计信息化建设仍需进一步完善。
四、下半年工作计划
1.严格按照年度审计计划，确保审计项目按时完成。
2.加强审计队伍建设，提升审计人员业务水平。
3.深化审计成果运用，提高审计价值。
4.完善审计信息化建设，提高审计工作效率。
5.加强与各部门、子公司的沟通与协作，共同推动公司健康发展。
总之，审计部将继续秉承“严谨、客观、公正、高效”的工作原则，为公司的发展提供有力的审计保障。在下半年的工作中，我们将不断总结经验，改进不足，为公司创造更多价值。
篇六：审计部年度总结
审计部门年终工作总结
一、加强理论学习，不断提高自身素质
为了适应新形势、新要求，我始终把学习放在重要位置，努力提高自身素质。一是加强政治理论学习，通过学习，增强党性修养，增强全局观念和奉献意识。二是学习业务知识，根据新形势下审计工作要求，通过学习不断提升审计工作能力。三是加强对审计工作相关法律、法规和业务知识的学习，注重从审计工作实践中不断学习和总结。
二、强化职能履行，不断做好审计工作
一是积极开展财务收支审计，促进财务管理水平进一步提高。对公司的全部资金往来、会计核算、实物资产进行了全面审计，发现问题及时指出并督促整改。二是认真开展专项资金审计，促进专项资金规范管理。对公司的教育经费、基建维修工程、食品、学生资助和各种专项资金进行了专项审计，确保了各项资金规范管理。三是积极开展经济责任审计，促进领导干部勤政廉政建设。对单位主要负责人进行了离任审计，出具了离任审计报告，同时将离任审计报告上报给人力资源部及纪委书记等人，为组织部门考察干部提供依据。四是积极开展基建维修工程审计，全年共完成基建维修工程结算审计35项，涉及金额57.26万元，核减金额5.77万元，有效控制了工程造价虚高的现象。五是积极开展资料归档工作。根据财务快报及年终报表汇总整理年度教育系统财务资料，归档整理了教育部门预算执行情况分析说明及相关资料。
三、坚持依法审计，积极维护财经秩序
一是严格依据《审计法》及《审计准则》等相关规定进行审计，坚持依法行
政、依法办事，严格监督到位。二是坚持客观公正、实事求是的原则，秉公办事、敢于反腐倡廉，发现问题及时予以纠正或报告。三是坚持突出重点、着力化解矛盾、严肃纪律、维护财经秩序的总体要求，积极为构建和谐的校园环境服务。
四、加强自身建设，不断提高业务能力
一是加强思想政治建设，坚持用科学发展观武装头脑，树立正确的人生观、价值观、世界观，提高政治素养。二是加强作风建设，坚持求真务实、严谨节约、廉洁自律的作风，在工作中坚持实事求是、客观公正、注重调查研究、遵守纪律、保守秘密。三是加强业务能力学习，不断提高业务能力。四是进一步强化服务意识。在工作中积极主动地履行职责，在做好管理服务的同时做好优质服务。
五、存在的问题及下一步打算
一是学习意识不强。忽视了本职岗位应具备的技能和知识的学习，专业知识掌握不够全面，学习内容不广泛、不深入。二是思想意识不浓。对待工作有时不够认真仔细，思想懈怠。三是自身存在性格急躁的问题，在工作中缺乏冷静细致的分析思考和耐心细致地工作作风。在今后工作中我会努力改正不足。认真履行好工作职责，勇于实践、敢于创新。坚持在实践中求真知，在实践中长才干。争做学习型干部，做到勤于学习、善于思考的复合型人才。
总之在工作中我们严格遵守国家法律法规和审计人员职业道德规范，遵守公司各项规章制度和办事程序；不断提高政策水平和业务技能做到依法行政、依法办事；切实履行职责、实事求是、客观公正地执行好每一项审计职能；切实加强个人修养、改进工作作风、自觉地与领导班子保持高度一致；切实树立务实高效的工作作风做到高标准、高质量的工作要求；切实履行好工作职责为学校发展服务做出新的贡献！
以上是我一年来工作的总结和今后的工作打算。如有不当之处请领导批评指正！